目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分  預算績效情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

散裝水泥宣傳，推廣，統(tǒng)計，協(xié)調，提升產能

二、機構設置

甘肅省散裝水泥辦公室內設財務科、綜合科

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為67.95萬元。與上年度相比,收、支總計各減少38.87萬元，下降36.38%，主要原因是人員減少，增加退休一人.

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計67.95萬元,其中：財政撥款收入67.95萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計67.95萬元,其中：基本支出67.95萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為67.95萬元。與上年相比,各減少38.87萬元，下降36.38%。主要原因是人員減少，退休一人.

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出67.95萬元,較上年決算數減少38.87萬元，下降36.38%。主要原因是人員減少，退休一人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出67.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元,占0.00%；外交支出0.00萬元,占0.00%；國防支出0.00萬元,占0.00%；公共安全支出0.00萬元,占0.00%；教育支出0.00萬元,占0.00%；科學技術支出0.00萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)支出14.91萬元,占21.95%；衛(wèi)生健康支出5.22萬元,占7.68%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.00%；農林水支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業(yè)信息等支出43.67萬元，占64.26%；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.00%；金融支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.00%；住房保障支出4.15萬元,占6.11%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.00%；其他支出0.00萬元,占0.00%；債務還本支出0.00萬元,占0.00%；債務付息支出0.00萬元,占0.00%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.00%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為61.73萬元,支出決算為67.95萬元,完成年初預算的110.08%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為8.69萬元,支出決算為14.91萬元,完成年初預算的171.63%,決算數大于預算數的主要原因是社保繳費增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數為5.22萬元,支出決算為5.22萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的醫(yī)療保險費沒有發(fā)生變化主要原因是醫(yī)療保險費沒有發(fā)生變化。

3．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為43.67萬元,支出決算為43.67萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是人員工資獎金沒有發(fā)生變化。

4．住房保障支出年初預算數為4.15萬元,支出決算為4.15萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出67.95萬元。其中：

人員經費65.84萬元,較上年決算數減少37.90萬元，下降36.53%,人員減少，增加退休一人主要原因是人員減少，增加退休一。人員經費用途基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費。

公用經費2.11萬元,較上年決算數減少0.97萬元，下降31.49%,主要原因是人員減少、增加退休一人.公用經費用途辦公費，物業(yè)費、打字復印費.

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.44萬元,支出決算為0.44萬元,決算數等于預算數的主要原因是車輛費用沒有發(fā)生變化。較上年決算數減少0.22萬元，下降33.33%,主要原因是人員減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.44萬元,支出決算為0.44萬元,決算數等于預算數的主要原因是費用沒有發(fā)生變化。較上年決算數減少0.22萬元，下降33.33%,主要原因是人員減少。

其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數。

2.公務用車運行維護費全年預算數為0.44萬元,支出決算為0.44萬元,決算數等于預算數的主要原因是費用沒有發(fā)生變化。較上年決算數減少0.22萬元，下降33.33%,主要原因是人員減少。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人；公務用車購置0.00輛,公務用車保有量為0.00輛；國內公務接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2024年度無機關運行相關經費。

本年度培訓費支出0.15萬元,較上年決算數減少0.03萬元，下降16.67%,主要原因是人員減少一人。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2024年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況

截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,特種專業(yè)技術用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于業(yè)務開展等。單價100萬元(含)以上設備0.00臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

本單位未開展預算績效管理。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。